Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Расчет суммы НДС, принимаемой к налоговому вычету за декабрь 2007 г.






№ п/п Показатель Сумма, руб.
1. Сумма НДС, предъявленная предприятию и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), подлежащая вычету – всего, 37712, 4
1.1 в том числе: по основным средствам  
1.2 по НМА  
1.3 по расходам на командировки  
1.4 по материалам  
1.5 по услугам 9488, 4

Расчет налога на имущество организации за 2007 г. (справка бухгалтерии)

I. Расчет среднегодовой (средней) стоимости
имущества за отчетный период

По состоянию на: Первоначальная стоимость основных средств (счет 01) Сумма начисленной амортизации Остаточная стоимость имущества
1 января 2007г.      
1 февраля 2007г.      
1 марта 2007г.      
1 апреля 2007г.      
1 мая 2007г.      
1 июня 2007г.      
1 июля 2007г.      
1 августа 2007г.      
1 сентября 2007г.      
1 октября 2007г.      
1.ноября 2007г.      
1 декабря 2007г.      
1 января 2008г.      
Итого:      

II. Расчет суммы налога

№ п/п Показатель Сумма, руб.
1. Среднегодовая стоимость имущества за 2007 г. (остаточная стоимость основных средств на начало отчетного года + + остаточная стоимость основных средств на начало каждого месяца внутри отчетного периода + остаточная стоимость основных средств на начало месяца, следующего за отчетным периодом): 13  
2. Налоговая ставка, % 2, 2
3. Сумма налога за год 41806, 1
4. Сумма налога, исчисленная за девять месяцев 31354, 5
5. Сумма налога, причитающаяся к уплате по итогам отчетного периода (операция 52) 10451, 6

Расчет транспортного налога за 2007 г. (бухгалтерская справка)

I. Справочные данные по транспортным средствам в 2007 г.

№ п/п Наименование транспортного средства Коли-чество Стоимость транспортного средства, руб. Мощность двигателя, л. с. Налоговая ставка, руб.
1. ГАЗ 33021 – бортовой   108 000    
2. КАМАЗ 5410   120 000   46, 8
3. ЗСА 3370-20   90 000    
  Итого:   318 000 - -

II. Расчет суммы транспортного налога

№ п/п Показатель Сумма, руб.
     
1.     Исчисленная сумма транспортного налога за год – всего, 15 828
в том числе: ГАЗ 33021 – бортовой   2 400
КАМАЗ 5410 9 828
ЗСА 3370-20 3 600
2. Сумма налога, уплаченная за девять месяцев 11 870, 40
3. Сумма налога, причитающаяся к уплате по итогам отчетного периода (операция 34) 3 957, 6

Расчет условного расхода по налогу на прибыль за декабрь 2007 г. (справка бухгалтерии)

№ п/п Показатель Сумма, руб.
1. Прибыль (убыток) от продажи продукции (операция 47) 130621, 2
2. Сальдо прочих доходов и расходов (операция 53) 6954, 8
3. Прибыль (убыток) до налогообложения 123666, 4
4. Ставка налога на прибыль, %  
5. Условный расход по налогу на прибыль за декабрь 2007 г. (операция 54) 29679, 9

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал